你好 有实际的工资发放记录 你可以根据发放的流水补提的 借:管理费用 销售费用 等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
追问: 就是当月计提上个月的,然后在直接支付
回答: 嗯 这是正常的工资发放流程 按照我上述写的两笔分录 第一笔 本月计提 第二笔 下月发放
追问: 之前计提都是本月工资发放上月工资,老师这俩笔分录都是上个月的啊,本月补提上月工资然后第二直接发放
回答: 比如 10月 1万 计提分录为: 借:管理费用 1万 贷:应付职工薪酬 1万 11月 发放 借:应付职工薪酬 1万 贷:银行存款 1万 这样能看明白不
追问: 老师还是没有看明白我的问题
回答: 同学 你意思了 工资是发的了 并且是当月发上月的工资 但是没做计提工资账务处理 所以就直接补提就可以了 当月发多少 上月就提多少
追问: 嗯嗯,当月计提上月的工资这样可以吗?
回答: 上月计提 当月是发放 这样比较符合 你问题的逻辑
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是当月计提上个月的,然后在直接支付
回答: 嗯 这是正常的工资发放流程 按照我上述写的两笔分录 第一笔 本月计提 第二笔 下月发放
追问: 之前计提都是本月工资发放上月工资,老师这俩笔分录都是上个月的啊,本月补提上月工资然后第二直接发放
回答: 比如 10月 1万 计提分录为: 借:管理费用 1万 贷:应付职工薪酬 1万 11月 发放 借:应付职工薪酬 1万 贷:银行存款 1万 这样能看明白不
追问: 老师还是没有看明白我的问题
回答: 同学 你意思了 工资是发的了 并且是当月发上月的工资 但是没做计提工资账务处理 所以就直接补提就可以了 当月发多少 上月就提多少
追问: 嗯嗯,当月计提上月的工资这样可以吗?
回答: 上月计提 当月是发放 这样比较符合 你问题的逻辑