你好 冲无票收入 然后做发票 借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数借应收贷主营业务收入,应交税费 未开具发票填写负数 开具的发票填写正数
追问: 但是我当时挂账时挂的是客户的公司名,借:应收账款--淘公司 贷:主营业务收入(免税) 那要怎么冲?
回答: 借:应收账款--淘公司 负数 贷:主营业务收入(免税)负数
追问: 那开了票的怎么账务处理?开票淘公司
回答: 借:应收账款--淘公司 贷:主营业务收入(免税) 再做一个这个就可以
追问: 如果淘公司开票数是10万,申报增值税时冲减未开票收入10万吗?
回答: 你好 对的 是这么做的
追问: 明白了,谢谢郭老师
回答: 不用客气 周末愉快
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是我当时挂账时挂的是客户的公司名,借:应收账款--淘公司 贷:主营业务收入(免税) 那要怎么冲?
回答: 借:应收账款--淘公司 负数 贷:主营业务收入(免税)负数
追问: 那开了票的怎么账务处理?开票淘公司
回答: 借:应收账款--淘公司 贷:主营业务收入(免税) 再做一个这个就可以
追问: 如果淘公司开票数是10万,申报增值税时冲减未开票收入10万吗?
回答: 你好 对的 是这么做的
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