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CPA100用户5172

老师所得税年末收入确认,成本没有发票,怎么做帐啊?

177 2021-12-07 19:13
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老师解答
2021-12-07 19:14

你好,成本没有发票,账务处理是 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 汇算清缴的时候,需要做纳税调增处理 

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CPA100用户5172
2021-12-07 19:22

追问: 现在付的都在预付账款里,建筑商不给开发票企业开发票,我应该是把合同都拿出来捋一遍,开发商以合同金额计算入到成本里,再冲回预付账款可以吗?那么会计科目是怎么做

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CPA100用户5172
2021-12-07 19:22

追问: 我们是开发商

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答疑老师
2021-12-07 19:26

回答: 你好,是开发商品房的成本? 

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CPA100用户5172
2021-12-07 19:28

追问: 是啊,这个成本没有发票没法入账,我不知道怎么办?假如我现在以合同成本入账,到所得税汇算,我要调整出来,那就是3000万左右的所得税啊

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CPA100用户5172
2021-12-07 19:29

追问: 我是进退两难

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答疑老师
2021-12-07 19:30

回答: 你好,根据你的描述,现在的账务处理是 借:开发成本,贷:预付账款 汇算清缴的时候,需要做纳税调增处理 

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CPA100用户5172
2021-12-07 19:31

追问: 是啊,没有发票这责任是谁的呢?

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CPA100用户5172
2021-12-07 19:32

追问: 我就是记账会计,一个月3000

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CPA100用户5172
2021-12-07 19:33

追问: 一个工程下来有7个建筑商,只回来两个发票,那怎么办?谁的责任

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答疑老师
2021-12-07 19:36

回答: 你好,没有发票这个责任通常是老板,因为这个会计是左右不了的 

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CPA100用户5172
2021-12-07 19:37

追问: 谢谢老师宽心,我都睡不着觉啊,这天天操碎了心,还不讨好。好像会计都为难他们

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答疑老师
2021-12-07 19:37

回答: 祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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