你的意思是销售了固定资产简易计税是吗?
追问: 是的,次月怎么申报
回答: 你好在3%简易计税销售货物一栏里面填写 减免的1%在主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
追问: 不是减免2%的吗?
回答: 你好,按3%减按2%交,增值税减免是百分之一 3减去二等于一。
追问: 增值税税率开错了,跨月怎么申报?
追问: 13%开成1%了,怎么申报
回答: 1%的按照3%去申报,自己计算一下,销售额1%的税额除以3%,这个税率。
追问: 那不是收入不一样了吗?
回答: 是的,你的销售额不一样了,下个月红冲。
追问: 意思是下个月冲红负数发票也填这一栏,对吗?
追问: 这个表一数据不会跳,手工输入
回答: 你好是的,是这么做的。
追问: 好的,我试试,谢谢!
回答: 不用客气工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好在3%简易计税销售货物一栏里面填写 减免的1%在主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
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回答: 你好,按3%减按2%交,增值税减免是百分之一 3减去二等于一。
追问: 增值税税率开错了,跨月怎么申报?
追问: 13%开成1%了,怎么申报
回答: 1%的按照3%去申报,自己计算一下,销售额1%的税额除以3%,这个税率。
追问: 那不是收入不一样了吗?
回答: 是的,你的销售额不一样了,下个月红冲。
追问: 意思是下个月冲红负数发票也填这一栏,对吗?
追问: 这个表一数据不会跳,手工输入
回答: 你好是的,是这么做的。
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