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130****6153

在认证发票系统上看到以前的可以抵扣的发票,但是没有抵扣联,主管让我打钩,这要怎么做账

98 2021-12-05 19:51
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老师解答

你好 销售方企业联系不上吗

2021-12-05 19:52
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130****6153

追问: 对的,但是我是新手也不知道以前有没有入过账

2021-12-05 19:53
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答疑老师

回答: 买的啥东西知道吗

2021-12-05 19:58
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130****6153

追问: 在增值税发票抵扣系统上能看到这张发票可以抵扣

2021-12-05 19:59
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答疑老师

回答: 不是这个 你看下购买的啥开的发票 然后找明细帐不就可以了

2021-12-05 20:03
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130****6153

追问: 那如果是已经计入到费用或成本中,要怎么调整

2021-12-05 20:04
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答疑老师

回答: 之前价税合计做账 借进项 借成本费用负数

2021-12-05 20:06
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130****6153

追问: 这样就行了吗?

2021-12-05 20:06
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130****6153

追问: 不要用以前年度损益吗?发票有17、18、19、20的

2021-12-05 20:07
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答疑老师

回答: 不修改会算清缴 金额不大的不用

2021-12-05 20:12
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130****6153

追问: 那如果抵扣联丢失要怎么办,他还让我抵扣,叫我用抵扣汇总的发票清单附在后面,这样可以吗

2021-12-05 20:14
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答疑老师

回答: 记账联有吗 复印这个

2021-12-05 20:15
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130****6153

追问: 没有的话,可以用发票清单吗

2021-12-05 20:16
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答疑老师

回答: 去税务局报备发票丢失,然后问销售方要第一联复印件做账抵扣。

2021-12-05 20:20
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130****6153

追问: 老师还有一个问题,我发现他17年的时候结转销项税时,导致销项税一直在借方,这要怎么办

2021-12-05 20:23
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答疑老师

回答: 多结转了 后面红冲回来 借销项 贷转出未交增值税 都是三级科目

2021-12-05 20:25
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