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CPA100用户7898

问下老师 进项采集的数据跟统计表的数据不一致,是什么原因导致的,按道理是自动采集发票勾选平台的

131 2021-12-05 17:15
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老师解答
2021-12-05 17:16

你好,勾选平台的数据可能还没有同步过来。可以等等再看一下

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CPA100用户7898
2021-12-05 17:17

追问: 是因为周日的原因吗

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CPA100用户7898
2021-12-05 17:18

追问: 只能在周一至周五才能同步么

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答疑老师
2021-12-05 17:18

回答: 存在这种可能,但是一般都是因为进项发票才开具的,数据同步滞后

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CPA100用户7898
2021-12-05 18:25

追问: 老师再问下,滴滴出行开具的增值税电子普通发票在进项采集里是在旅客运输服务发票里填写吗

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CPA100用户7898
2021-12-05 18:47

追问: 还有个问题就是废品收入与免费赠送货物给客户做无票视同销售,计税方式是一般计税吗

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答疑老师
2021-12-05 18:49

回答: 是的,8B和10栏都要填哦

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CPA100用户7898
2021-12-05 18:58

追问: 不是特别明白,免费赠送货物也是在销项采集的销项类别选择未开具发票填写吗,计税方式也是一般计税吗

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答疑老师
2021-12-05 19:01

回答: 免费赠送货物也是在销项采集的销项类别选择未开具发票填写吗,计税方式也是一般计税吗----是的

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答疑老师
2021-12-05 19:02

回答: 我给你发一个滴滴抵扣的申报图

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答疑老师
2021-12-05 19:03

回答: 你看一下这个资料,比较全https://www.sohu.com/a/342311657_120321466

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CPA100用户7898
2021-12-05 19:29

追问: 好的 还有问题是公司有出口业务也开具了普通发票,计税依据是免抵退税的话,即征即退填是还是否呢

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答疑老师
2021-12-05 19:30

回答: 你们公司业务有点全面哦。先即征即退,算完了再算免抵退

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CPA100用户7898
2021-12-05 19:31

追问: 那是填否吗

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答疑老师
2021-12-05 19:40

回答: 你单位没有即征即退,就填否就是了

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