你这个进项已经做了加计扣除吗?
追问: 老师,当时2020年6月没有做加计抵减
回答: 你好,那就不用填写,只在附表二里面填写就可以的。
追问: 要填写,不填写有黄色显示格子
回答: 这是附表二是不是的
追问: 这表是表二,在表四填上加计抵减填上进项税转出,就没有显示黄色格子
回答: 我的意思是你这里需要做进项,转出了红字信息表。
追问: 不是,2020年免税,当时同事勾选进项,现在税管员叫我们进项税转出。
追问: 表二进项税转出,要显示负数?
回答: 进项转出不填写负数的正数就可以。
追问: 填了之后显示黄色
回答: 你在哪里填写的这个? 方便截全图看一下吗?
追问: 附表二的第十四栏填写
追问: 免税项目用
回答: 那就没有问题的。 下能忽略这个提示吧。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,当时2020年6月没有做加计抵减
回答: 你好,那就不用填写,只在附表二里面填写就可以的。
追问: 要填写,不填写有黄色显示格子
追问: 要填写,不填写有黄色显示格子
回答: 这是附表二是不是的
追问: 这表是表二,在表四填上加计抵减填上进项税转出,就没有显示黄色格子
回答: 我的意思是你这里需要做进项,转出了红字信息表。
追问: 不是,2020年免税,当时同事勾选进项,现在税管员叫我们进项税转出。
追问: 表二进项税转出,要显示负数?
回答: 进项转出不填写负数的正数就可以。
追问: 填了之后显示黄色
回答: 你在哪里填写的这个? 方便截全图看一下吗?
追问: 附表二的第十四栏填写
追问: 免税项目用
回答: 那就没有问题的。 下能忽略这个提示吧。