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CPA100用户1611

老师,您好,3月份是小规模纳税人,并且开了专票,到7月份变成一般纳税人,10月份要冲3月份开的专票,这个税费是抵还是退?

160 2021-12-03 10:45
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老师解答
2021-12-03 10:46

同学你好 这个是抵的哦

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CPA100用户1611
2021-12-03 10:47

追问: 老师,这个怎么抵,之前税率是1现在税率是13,并且最近两个月也没开票

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答疑老师
2021-12-03 10:52

回答: 同学你好 就是负数冲抵

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CPA100用户1611
2021-12-03 10:53

追问: 老师,是不是报税的时候就要把这冲的税额填上?

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答疑老师
2021-12-03 11:01

回答: 对的 是这样的哦 填写负数

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