是对的,社保部分是计入其他应收款。
追问: 这样填好后,报表上其他应收款一栏里有一笔款2031.94元,要怎么处理呀,应付工资贷方的社保个人部分
追问: 你好,请问下还在吗
回答: 在啊,我刚才不是发过去了吗?看到了吗?借 银行存款 贷 其他应收款 这个是代扣的个人社保。
追问: 应付职工薪酬一栏里又出现了4063.88元
回答: 不是,你应付职工薪酬计提和发放金额还不一致?
追问: 计提是6000,应付是扣掉上个月社保个人部分的和补缴个人部分的费用,省下来3968.06元,可是报表上显示应付薪酬是4063.88元
回答: 这个我有点没有弄懂你们这个逻辑呢。
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追问: 这样填好后,报表上其他应收款一栏里有一笔款2031.94元,要怎么处理呀,应付工资贷方的社保个人部分
追问: 你好,请问下还在吗
回答: 在啊,我刚才不是发过去了吗?看到了吗?借 银行存款 贷 其他应收款 这个是代扣的个人社保。
追问: 应付职工薪酬一栏里又出现了4063.88元
回答: 不是,你应付职工薪酬计提和发放金额还不一致?
追问: 计提是6000,应付是扣掉上个月社保个人部分的和补缴个人部分的费用,省下来3968.06元,可是报表上显示应付薪酬是4063.88元
回答: 这个我有点没有弄懂你们这个逻辑呢。