不可以的,需要退回去重新开。
追问: 专用发票是不是这三项都得有不同的真实人名
回答: 对的是的,开票人和复核人不是一个,其他的可以是一个。
追问: 我们9月份有收到两张发票已经入账了,也是专票三个都是管理员,一起退回去对方重开后应该如何做账
回答: 你好,之前的分录是怎么做的?
追问: 之前收到发票时做的借主营业务成本借应交税费进项贷应付账款,银行流水账目做的借应付账款贷银行存款 然后每月的进项税都已经做了进项税抵扣勾选,后面应该如何操作呢?对方作废红冲的发票需要给到我们吗
回答: 单位开红字信息表,对方给你开红字发票,借应付账款,借主营业务成本,附属贷应交税费应交增值税进项转出。
追问: 您好,收到的错误发票还是全部都要退回给对方是吗
回答: 哦,不用退回去的,之前的发票不用退,因为你们已经认证了。
追问: 哦哦哦明白了,认证过的发票就只需要购买方企业开具红字发票信息表,销售方红冲的发票再给到购买方就可以了是吧
追问: 当月的发票就还是当月作废是吧
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 好的谢谢老师明白了
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 对的是的,开票人和复核人不是一个,其他的可以是一个。
追问: 我们9月份有收到两张发票已经入账了,也是专票三个都是管理员,一起退回去对方重开后应该如何做账
回答: 你好,之前的分录是怎么做的?
追问: 之前收到发票时做的借主营业务成本借应交税费进项贷应付账款,银行流水账目做的借应付账款贷银行存款 然后每月的进项税都已经做了进项税抵扣勾选,后面应该如何操作呢?对方作废红冲的发票需要给到我们吗
回答: 单位开红字信息表,对方给你开红字发票,借应付账款,借主营业务成本,附属贷应交税费应交增值税进项转出。
追问: 您好,收到的错误发票还是全部都要退回给对方是吗
回答: 哦,不用退回去的,之前的发票不用退,因为你们已经认证了。
追问: 哦哦哦明白了,认证过的发票就只需要购买方企业开具红字发票信息表,销售方红冲的发票再给到购买方就可以了是吧
追问: 当月的发票就还是当月作废是吧
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 好的谢谢老师明白了
回答: 不用客气,工作愉快。