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CPA100用户7421

老师,我10月份忘记结转生产成本到库存商品里了,我11月生产成本有余额。我这个月怎么处理,需要反结帐吗?还是在本月结转了

266 2021-12-02 09:32
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老师解答
2021-12-02 09:33

你好 你在11月的时候进行一个调整分录 借:库存商品 贷:生产成本

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CPA100用户7421
2021-12-02 09:35

追问: 直接补上就行是吧

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答疑老师
2021-12-02 09:37

回答: 是的,只是摘要要写明是调整10月份的

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CPA100用户7421
2021-12-02 09:38

追问: 但是会影响资产负债表对吧

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答疑老师
2021-12-02 09:41

回答: 不会的,因为生产成本本身就是在存货下面核算的

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CPA100用户7421
2021-12-02 09:42

追问: 我说资产负债表的存货比明细账多呢?都没思考。这个月结转发现居然有余额

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答疑老师
2021-12-02 09:44

回答: 这个资产负债表是不会变的,但是你明细账会有差异的

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