你好,需要做无票收入红冲,然后按开具发票做收入申报 如果这月的发票不够冲,需要继续做无票收入处理
追问: 这月开了上月那个未开发票了,但是申报税,开发票的就多了,因为开了上月未开发票的发票
回答: 你好,需要做无票收入红冲,然后按开具发票做收入申报 (是针对这个回复有什么疑问吗)
追问: 现在是申报表那个未开发票冲成负数了,因为这月未开发票不够冲上月未开发票金额
追问: 做账我知道,现在就是增值税申报表那个未开发票是负数怎么解决
回答: 你好,因为这月未开发票不够冲上月未开发票金额 能分别提供一下两个数据是多少吗?
追问: 上月比如未开发票10报税了,这月未开发票只有5.想冲上月的10这月申报未开发票不就是要填-5么。电子税局这样申报表过不去
回答: 你好,这个月全额红冲10,按负10填写就是啦
追问: 这样你申报过么,这样不对
回答: 你好,申报过,无票收入后面开具发票,就是这样处理的啊
追问: 本月有无票收入5,冲10,然后你还让我按负10填,
回答: 你好,本月有无票收入只有5,冲10,那还需要做无票收入5,这样才不至于使得收入为负数的
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 做账我知道,现在就是增值税申报表那个未开发票是负数怎么解决
回答: 你好,因为这月未开发票不够冲上月未开发票金额 能分别提供一下两个数据是多少吗?
追问: 上月比如未开发票10报税了,这月未开发票只有5.想冲上月的10这月申报未开发票不就是要填-5么。电子税局这样申报表过不去
回答: 你好,这个月全额红冲10,按负10填写就是啦
追问: 这样你申报过么,这样不对
回答: 你好,申报过,无票收入后面开具发票,就是这样处理的啊
追问: 本月有无票收入5,冲10,然后你还让我按负10填,
回答: 你好,本月有无票收入只有5,冲10,那还需要做无票收入5,这样才不至于使得收入为负数的