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CPA100用户5056

上月未开发票,按未开发票报税了,这月开发票,报增值税的时候如果这月未来发票不够冲怎么申报增值税

242 2021-12-02 09:07
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老师解答
2021-12-02 09:08

你好,需要做无票收入红冲,然后按开具发票做收入申报 如果这月的发票不够冲,需要继续做无票收入处理 

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CPA100用户5056
2021-12-02 09:10

追问: 这月开了上月那个未开发票了,但是申报税,开发票的就多了,因为开了上月未开发票的发票

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答疑老师
2021-12-02 09:12

回答: 你好,需要做无票收入红冲,然后按开具发票做收入申报 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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CPA100用户5056
2021-12-02 09:12

追问: 现在是申报表那个未开发票冲成负数了,因为这月未开发票不够冲上月未开发票金额

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CPA100用户5056
2021-12-02 09:14

追问: 做账我知道,现在就是增值税申报表那个未开发票是负数怎么解决

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答疑老师
2021-12-02 09:14

回答: 你好,因为这月未开发票不够冲上月未开发票金额 能分别提供一下两个数据是多少吗? 

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CPA100用户5056
2021-12-02 09:17

追问: 上月比如未开发票10报税了,这月未开发票只有5.想冲上月的10这月申报未开发票不就是要填-5么。电子税局这样申报表过不去

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答疑老师
2021-12-02 09:18

回答: 你好,这个月全额红冲10,按负10填写就是啦 

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CPA100用户5056
2021-12-02 09:19

追问: 这样你申报过么,这样不对

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答疑老师
2021-12-02 09:20

回答: 你好,申报过,无票收入后面开具发票,就是这样处理的啊

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CPA100用户5056
2021-12-02 09:22

追问: 本月有无票收入5,冲10,然后你还让我按负10填,

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答疑老师
2021-12-02 09:24

回答: 你好,本月有无票收入只有5,冲10,那还需要做无票收入5,这样才不至于使得收入为负数的 

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