你好; 账上你要计入固定资产去 。按月做折旧的 ; 只是税务上一次性申请税前扣除; 不能 直接一次性折旧的; 这样处理是不对的
追问: 之前会计就把这些全部计入固定资产里面去了,然后现在又全部在十月份一次性折旧完了,这我现在,怎么弄呢?做账,怎么调分录呢
回答: 你好; 自己去改下 把折旧一次性多折旧的分录冲掉 就行了。 借管理费用 负数贷累计折旧负数
追问: 然后我再把可以入固定资产的重新入账计提是这个意思吧,那些小的金额的,我可以弄个总得数据吧?那又计入哪里去呢?
回答: 你好; 是的。 固定资产 你原值没有错误的话 就不调整固定资产分录的; 就调整你折旧分录就行了。
追问: 那怎么调整呢?分录咋写呢又
回答: 你好; 你看我上面分录都给你写了。 : 借管理费用 负数贷累计折旧负数 冲你多折旧的折旧额
追问: 冲出来了,然后这些小的金额计入哪里去呢
回答: 你好; 小的金额你做的什么分录 ; 你上面不是说做的固定资产吗
追问: 他全部录入固定资产进去了的
回答: 那就是,分录去冲折旧额,固定资产分录不冲哈
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之前会计就把这些全部计入固定资产里面去了,然后现在又全部在十月份一次性折旧完了,这我现在,怎么弄呢?做账,怎么调分录呢
回答: 你好; 自己去改下 把折旧一次性多折旧的分录冲掉 就行了。 借管理费用 负数贷累计折旧负数
追问: 然后我再把可以入固定资产的重新入账计提是这个意思吧,那些小的金额的,我可以弄个总得数据吧?那又计入哪里去呢?
回答: 你好; 是的。 固定资产 你原值没有错误的话 就不调整固定资产分录的; 就调整你折旧分录就行了。
追问: 那怎么调整呢?分录咋写呢又
回答: 你好; 你看我上面分录都给你写了。 : 借管理费用 负数贷累计折旧负数 冲你多折旧的折旧额
追问: 冲出来了,然后这些小的金额计入哪里去呢
回答: 你好; 小的金额你做的什么分录 ; 你上面不是说做的固定资产吗
追问: 他全部录入固定资产进去了的
回答: 那就是,分录去冲折旧额,固定资产分录不冲哈