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CPA100用户7779

我是小规模纳税人外贸企业,我季度销售额20万,本来按征收率3%是0.6万元,疫情减免按1%,但是我没有达到起征点,所以,我免税,所以这个0.6万元的减免分录是季末最后一个月做分录,还是新季度的第一个月呢

188 2021-12-01 13:37
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老师解答
2021-12-01 13:37

你好 你们是最后一个月做分录的

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CPA100用户7779
2021-12-01 13:40

追问: 如果是一般纳税人外贸企业,11月取出口货物对应的专票,但是12月才做退税勾选,相当我11月没有进项,但是我实际取得进项,需要入账,怎么做分录呢,烦请详解

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答疑老师
2021-12-01 13:41

回答: 其他问题需要重新提问的

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CPA100用户7779
2021-12-01 13:41

追问: 然后12月怎么做分录呢

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答疑老师
2021-12-01 13:42

回答: 其他问题需要重新提问的

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