你好; 不能这样来对冲的。 第一笔是货返 ; 第二笔是你们开出去的6%服务发票要做收入处理的
追问: 然后导致我们公司账上往来不平,现在多出来了10万块钱的发票
追问: 那这种情况怎么解决呢
回答: 你好 ; 分别来做账 ; 你货返的这部分要做分录的
追问: 是单独的,都做了的,所以我的意思是多做一笔借:应付账款10万;贷:应收帐款10万,把这个供应商平掉
回答: 你好; 你开出去服务发票 借 应收账款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税 ; 你们收到货返:借 库存商品 ;进项税 贷 应付账款 ; 银行存款 ; 你们这个 货返的金额部分 与你开票出去的10万是同一个金额吗 是同一个做 对冲
追问: 是的,按对方对出来的那个金额来开的
回答: 你好; 那就 对冲下就行拉 ;我还以为开票的金额有差异
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 然后导致我们公司账上往来不平,现在多出来了10万块钱的发票
追问: 那这种情况怎么解决呢
回答: 你好 ; 分别来做账 ; 你货返的这部分要做分录的
追问: 是单独的,都做了的,所以我的意思是多做一笔借:应付账款10万;贷:应收帐款10万,把这个供应商平掉
回答: 你好; 你开出去服务发票 借 应收账款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税 ; 你们收到货返:借 库存商品 ;进项税 贷 应付账款 ; 银行存款 ; 你们这个 货返的金额部分 与你开票出去的10万是同一个金额吗 是同一个做 对冲
追问: 是的,按对方对出来的那个金额来开的
回答: 你好; 那就 对冲下就行拉 ;我还以为开票的金额有差异