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CPA100用户3817

我司支付的服务费,对方已开专票,现在费用退回,发票如何处理?

142 2021-11-30 12:16
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老师解答
2021-11-30 12:17

您好,您是否认证发票?

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CPA100用户3817
2021-11-30 12:20

追问: 发票已认证

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答疑老师
2021-11-30 12:26

回答: 您好,那需要您开具红字单据,做系统备案

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CPA100用户3817
2021-11-30 12:27

追问: 我在开票系统做红字信息申请书,对方开红字吗?

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答疑老师
2021-11-30 12:30

回答: 您好,是的,您的理解非常正确

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CPA100用户3817
2021-11-30 12:46

追问: 那红字发票联要给我司吗?

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答疑老师
2021-11-30 14:07

回答: 您好,不需要给对方

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CPA100用户3817
2021-11-30 14:16

追问: 那对方开出的红字发票联,要给我们吗?

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答疑老师
2021-11-30 14:30

回答: 您好,是需要对方的红字发票联

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CPA100用户3817
2021-12-01 09:00

追问: 那如果对方就是要把之前开出来的发票让我们退回去呢?那怎么办?

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答疑老师
2021-12-01 09:05

回答: 您好,那您若认证了是不能退换的

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CPA100用户3817
2021-12-01 09:17

追问: 已经认证了

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答疑老师
2021-12-01 09:20

回答: 您好,那您是不能退还的,已经给了红字认证单

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CPA100用户3817
2021-12-01 09:38

追问: 啥叫红字认证单?

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答疑老师
2021-12-01 09:38

回答: 您好,就是红字信息申请书

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CPA100用户3817
2021-12-01 11:56

追问: 那如果是,隔月未认证的专票被退回呢?我司怎么处理?

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答疑老师
2021-12-01 11:59

回答: 您好,未认证的需要退回发票

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CPA100用户3817
2021-12-01 12:03

追问: 那我司自行红字申请然后开冲红发票是吗?

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答疑老师
2021-12-01 12:09

回答: 您好,未认证是开票方处理,与采购方无关

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