你好,申报第三季度的本月填写的是六到九月份的合计。
追问: 老师,这个是我从账上导出来的,这三个费用分别填多少呢?未分配利润是多少?老师帮忙算下,谢谢
回答: 你好,本期是几月份到几月份的。
追问: 应该申报7-9月份的了,9月份还没结账。我就不会填写了,老师帮忙算下,感谢
回答: 你这是没有结转损益是吗?你确定吗?因为它涉及到你的期间费用。如果是的话,销售费用是零, 管理费用24999.97 财务费用-242.73
回答: 然后你的未分配利润等于 -(68495.61加24499.97-242.73)
追问: 9月份没有结转损益的
追问: 老师,销售费用不是27920.09元吗
回答: 销售费用的发生额没有你一个借方一个,贷方不就红冲啦。
追问: 9月份销售费用没有,但是7月和8月份总共是27920.09元,是不是利润表本月金额填这个数啊?
回答: 那你贷方的是怎么回事儿?
回答: 你这是没有结转损益是吗?你确定吗?因为它涉及到你的期间费用。如果是的话,销售费用是零, 管理费用24999.97 财务费用-242.73已读 2021-11-30 12:16
回答: 让你确定一下,你没有结转,如果你说发生额是借放的那些发生额,为什么贷方还有数据?
追问: 我看了7月和8月结账了,9月份没结转损益,没有结账
回答: 那你发每个月的科目余额表
追问: 老师,这个是分别7月 8月 9月份的
回答: 管理费用17841.67加24988.97加21952.85 财务费用21.54-242.73 销售费用27920.09
追问: 老师,我是一般纳税人,季报利润表中本月金额,也是三个月的数相加是吗?
回答: 对的是的三个月的合计。
追问: 老师,那未分配利润是多少呢
回答: 然后你的未分配利润等于 -(68495.61加24499.97-242.73)已读 2021-11-30 12:17
追问: 现金流量表本月金额怎么填写呢?
回答: 看不出来,这个需要根据你具体的业务来。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,这个是我从账上导出来的,这三个费用分别填多少呢?未分配利润是多少?老师帮忙算下,谢谢
回答: 你好,本期是几月份到几月份的。
追问: 应该申报7-9月份的了,9月份还没结账。我就不会填写了,老师帮忙算下,感谢
回答: 你这是没有结转损益是吗?你确定吗?因为它涉及到你的期间费用。如果是的话,销售费用是零, 管理费用24999.97 财务费用-242.73
回答: 然后你的未分配利润等于 -(68495.61加24499.97-242.73)
追问: 9月份没有结转损益的
追问: 老师,销售费用不是27920.09元吗
回答: 销售费用的发生额没有你一个借方一个,贷方不就红冲啦。
追问: 9月份销售费用没有,但是7月和8月份总共是27920.09元,是不是利润表本月金额填这个数啊?
回答: 那你贷方的是怎么回事儿?
回答: 你这是没有结转损益是吗?你确定吗?因为它涉及到你的期间费用。如果是的话,销售费用是零, 管理费用24999.97 财务费用-242.73已读 2021-11-30 12:16
回答: 让你确定一下,你没有结转,如果你说发生额是借放的那些发生额,为什么贷方还有数据?
追问: 我看了7月和8月结账了,9月份没结转损益,没有结账
回答: 那你发每个月的科目余额表
追问: 老师,这个是分别7月 8月 9月份的
回答: 管理费用17841.67加24988.97加21952.85 财务费用21.54-242.73 销售费用27920.09
追问: 老师,我是一般纳税人,季报利润表中本月金额,也是三个月的数相加是吗?
回答: 对的是的三个月的合计。
追问: 老师,那未分配利润是多少呢
回答: 然后你的未分配利润等于 -(68495.61加24499.97-242.73)已读 2021-11-30 12:17
追问: 现金流量表本月金额怎么填写呢?
回答: 看不出来,这个需要根据你具体的业务来。