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CPA100用户9364

老师,公司是2021年5月份成立。2021年9月份没有结账,申报季报的财务报表时。利润表本月金额栏中销售费用和管理费用,财务费用分别填多少呢?

175 2021-11-30 12:07
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老师解答
2021-11-30 12:07

你好,申报第三季度的本月填写的是六到九月份的合计。

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:13

追问: 老师,这个是我从账上导出来的,这三个费用分别填多少呢?未分配利润是多少?老师帮忙算下,谢谢

老师,这个是我从账上导出来的,这三个费用分别填多少呢?未分配利润是多少?老师帮忙算下,谢谢
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答疑老师
2021-11-30 12:14

回答: 你好,本期是几月份到几月份的。

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:15

追问: 应该申报7-9月份的了,9月份还没结账。我就不会填写了,老师帮忙算下,感谢

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答疑老师
2021-11-30 12:16

回答: 你这是没有结转损益是吗?你确定吗?因为它涉及到你的期间费用。如果是的话,销售费用是零, 管理费用24999.97 财务费用-242.73

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答疑老师
2021-11-30 12:17

回答: 然后你的未分配利润等于 -(68495.61加24499.97-242.73)

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:17

追问: 9月份没有结转损益的

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:19

追问: 老师,销售费用不是27920.09元吗

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答疑老师
2021-11-30 12:20

回答: 销售费用的发生额没有你一个借方一个,贷方不就红冲啦。

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:23

追问: 9月份销售费用没有,但是7月和8月份总共是27920.09元,是不是利润表本月金额填这个数啊?

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答疑老师
2021-11-30 12:24

回答: 那你贷方的是怎么回事儿?

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答疑老师
2021-11-30 12:24

回答: 你这是没有结转损益是吗?你确定吗?因为它涉及到你的期间费用。如果是的话,销售费用是零, 管理费用24999.97 财务费用-242.73已读 2021-11-30 12:16

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答疑老师
2021-11-30 12:24

回答: 让你确定一下,你没有结转,如果你说发生额是借放的那些发生额,为什么贷方还有数据?

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:26

追问: 我看了7月和8月结账了,9月份没结转损益,没有结账

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答疑老师
2021-11-30 12:31

回答: 那你发每个月的科目余额表

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:36

追问: 老师,这个是分别7月 8月 9月份的

老师,这个是分别7月 8月 9月份的
老师,这个是分别7月 8月 9月份的
老师,这个是分别7月 8月 9月份的
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答疑老师
2021-11-30 12:42

回答: 管理费用17841.67加24988.97加21952.85 财务费用21.54-242.73 销售费用27920.09

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:43

追问: 老师,我是一般纳税人,季报利润表中本月金额,也是三个月的数相加是吗?

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答疑老师
2021-11-30 12:47

回答: 对的是的三个月的合计。

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:47

追问: 老师,那未分配利润是多少呢

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答疑老师
2021-11-30 12:50

回答: 然后你的未分配利润等于 -(68495.61加24499.97-242.73)已读 2021-11-30 12:17

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CPA100用户9364
2021-11-30 12:55

追问: 现金流量表本月金额怎么填写呢?

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答疑老师
2021-11-30 12:57

回答: 看不出来,这个需要根据你具体的业务来。

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