你好,给对方打了2000块钱,分录是应付账款借方,而不是贷方(请注意你的描述) 现在对方不给开具发票了,可以做无票购进处理,借:库存商品等科目,贷:应付账款
追问: 确实是我描述错了,老师我们都是一些服务费,该怎么做处理
回答: 你好,发生的服务费支出,对方不给开具发票了,账务处理是 借:管理费用等科目,贷:应付账款
追问: 然后我记上,不做所得税税前扣除是么
回答: 你好,账上这样处理,汇算清缴的时候针对这个无票支出,做纳税调增应纳税所得额处理
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 确实是我描述错了,老师我们都是一些服务费,该怎么做处理
回答: 你好,发生的服务费支出,对方不给开具发票了,账务处理是 借:管理费用等科目,贷:应付账款
追问: 然后我记上,不做所得税税前扣除是么
回答: 你好,账上这样处理,汇算清缴的时候针对这个无票支出,做纳税调增应纳税所得额处理