老师你好，问下这发票资料销项正废金额，销项正数金额，销项负废金额，实际销售金额，实际销售税额，我这个怎么看呢，感觉有点懵啊

回答： 就是当月正数收入减去负数收入之后的。

追问： 作废的不要看么？我作为出纳需要怎么做呢

回答： 你好，作废的，不要算计你的销售额啦，你当月开出来，当月作废了，相当于没有。

追问： 那老师负数发票就是费票是么 ？

回答： 哦，附属发票也是你自己开出去的啊，你之前给人家开了篮子的，然后开错了，或者是对方退货，你们需要红冲跨越的横冲。

追问： 哦，这样啊，那老师再问下出纳是收到发票然后我要写报销单据给老板批么？这个发票不是应该那个部门先写报销单么？

回答： 你好，这个不一定，需要看你单位制度要求，一般是个人垫付了，来报销的情况下可以写报销单。

回答： 谁垫付的，谁写报销单？

追问： 是采购人员给的呢，还没有支付，不是应该他写报销单么，

回答： 你好，没有支付的可以不用写报销单。

回答： 一般是用在你们单位个人垫付了，然后回来报销的。

追问： 那这么说如果是单位要支付的，还得要出纳写支付单了？

回答： 你好，如果个人出的钱似的，需要这么做的。

追问： 老师，还有那些我们能抵扣的票据能告知下么？

回答： 你好，抵扣增值税吗？只要不是福利费，招待费，贷款服务，娱乐服务，餐饮服务的，其他的都可以抵扣。

追问： 老师不是有些抵扣是需要核算的么？

回答： 你好，农产品的需要对方是自产自销的，你们自己计算抵扣旅客服务的也是需要的。

追问： 所有的需要计算抵扣的进项你都能说一下么？我记录下，有的普票也能抵扣么？只要是能抵扣的是不是都需要发票勾选认证呢？

回答： 你好，旅客服务和农产品销售的。