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186****8903

公司在去年十月转成一般纳税人,在去年八月收到的增值税专票,如何处理?

75 2021-11-26 14:35
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老师解答

小规模期间没有收入的可以,如果有收入的不可以加税合计做账。

2021-11-26 14:36
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186****8903

追问: 在当年已做账了,只是在综合勾选平台上看到这张发票未勾选,要不要处理?

2021-11-26 14:37
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答疑老师

回答: 你好,选择不抵扣,勾选就可以的。

2021-11-26 14:39
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186****8903

追问: 如果选择不抵扣勾选,在财务报表里需要体现吗?

2021-11-26 14:40
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答疑老师

回答: 你好不需要的增值税和财务报表都不用修改,你之前就是加税合计做账的,这个是正确的。

2021-11-26 14:41
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186****8903

追问: 如果不做处理,一直挂着要没关系吧

2021-11-26 14:47
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答疑老师

回答: 你好,可以的,但是你做注销的话会要求你们处置出去。

2021-11-26 14:48
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186****8903

追问: 好的,谢谢

2021-11-26 14:50
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答疑老师

回答: 不用客气工作愉快。

2021-11-26 14:53
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