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152****5922

老师,红冲的发票金额597400.66,税额77662.09,合计675062.75 重新开具的两张,金额474893.29,税额61736.13.合计66736.13应该咋做账啊

73 2021-11-26 08:24
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老师解答

你好 销项红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重新开具的两张 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

2021-11-26 08:25
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152****5922

追问: 把红冲的那张发票负数红冲对吗,金额啥都不变

2021-11-26 08:27
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答疑老师

回答: 你好,是的,是这样的

2021-11-26 08:27
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152****5922

追问: 后边都附啥,开错的那张发票和负数的那张,还有信息表都附在后面吗

2021-11-26 08:29
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答疑老师

回答: 你好,销项红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 附件:负数发票,信息表

2021-11-26 08:29
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152****5922

追问: 作废的那张发票付吗

2021-11-26 08:30
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答疑老师

回答: 你好,作废的那张发票(被红冲的),不需要附上

2021-11-26 08:31
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152****5922

追问: 就是红冲的和重新开的金额、税额都不一致

2021-11-26 08:32
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答疑老师

回答: 你好 销项红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重新开具的两张 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗)

2021-11-26 08:34
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152****5922

追问: 税费多交了

2021-11-26 08:35
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答疑老师

回答: 你好 销项红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重新开具的两张 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗)

2021-11-26 08:36
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152****5922

追问: 上个月多交的税咋办

2021-11-26 08:37
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答疑老师

回答: 你好,上个月多交的税,无法退回 这个红冲了,红冲发票抵扣正常发票的税额就是了 

2021-11-26 08:38
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