你好 销项红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 重新开具的两张 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
追问: 把红冲的那张发票负数红冲对吗,金额啥都不变
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 后边都附啥,开错的那张发票和负数的那张,还有信息表都附在后面吗
回答: 你好,销项红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 附件:负数发票,信息表
追问: 作废的那张发票付吗
回答: 你好,作废的那张发票(被红冲的),不需要附上
追问: 就是红冲的和重新开的金额、税额都不一致
回答: 你好 销项红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 重新开具的两张 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗)
追问: 税费多交了
追问: 上个月多交的税咋办
回答: 你好,上个月多交的税,无法退回 这个红冲了,红冲发票抵扣正常发票的税额就是了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 把红冲的那张发票负数红冲对吗,金额啥都不变
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 后边都附啥,开错的那张发票和负数的那张,还有信息表都附在后面吗
回答: 你好,销项红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 附件:负数发票,信息表
追问: 作废的那张发票付吗
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追问: 就是红冲的和重新开的金额、税额都不一致
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追问: 税费多交了
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追问: 上个月多交的税咋办
回答: 你好,上个月多交的税,无法退回 这个红冲了,红冲发票抵扣正常发票的税额就是了