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131****2907

老师 我们一般纳税人1月份销项是1319612.2,进项是128766.56 异地预交增值税是338554.63 然后1月份需要缴纳增值税676,887.24 还有上期(2020.12)留底的预交增值税是55026.45 异地预交增值税分录我是放在预缴增值税里面 上期的留底55026.45我没用 1月份的增值税申报以后 还有预缴异地增值税留底55026.45 分录如下 我感觉不对

22 2021-11-25 16:49
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老师解答

你好同学,销项-进项-预交=852290.93,你这个676887.24是怎么来的

2021-11-25 17:13
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131****2907

追问: 老师这样算的

老师这样算的
老师这样算的
2021-11-25 17:27
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答疑老师

回答: 你的帐务处理没有错,只是留抵是在哪个科目上

2021-11-25 19:38
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131****2907

追问: 留底是提现在未交增值税的借方了,这个异地预缴的留底是在2020年就有的,一直没用,我是不是要一直放在预缴增值税里面呀,等我什么时候用了,在转到未交增值税里面呢

2021-11-25 19:52
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答疑老师

回答: 不抵预缴就不用转到未交

2021-11-25 19:57
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