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135****7378

前期未建账、无原始凭证或者原始凭证不规范、设备已使用几年,现在怎么建账?

81 2021-11-25 11:37
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老师解答

你好 ;       现在盘点所有期末余额 。比如你12月建账。 你就盘点11月末的所有科目余额 来作为 期初建账  

2021-11-25 11:37
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135****7378

追问: 没有原始凭证,不知道金额呀

2021-11-25 16:36
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答疑老师

回答: 你好;  去盘点金额。 盘点期末数据 。     现在 去盘点。 不然没法建账的 

2021-11-25 16:38
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135****7378

追问: 盘点只盘得出来数量,没有原始凭证金额怎么来呀?

2021-11-25 16:48
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答疑老师

回答: 你好 ;   你 盘点不出来金额 。这个没法处理的。         你们支付了钱不可能一点票据都没有的;  不然谁来都建账不了   

2021-11-25 16:51
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135****7378

追问: 他们之前用私卡,现金,个人微信,个人支付宝各种渠道付的,他们理不出来金额呀!可以去对外做评估吗?

2021-11-25 17:10
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答疑老师

回答:  你好 ;  评估的话可以 。但是一般是针对  比如固定资产。  库存商品 这些。 往来科目 或者个人账   往来还得你们按实际来做的  

2021-11-25 17:14
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