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我的意思是 物业公司应付保证金贷方有1000元。我先退给客户了。做的分录是借 其他应付款-保证金 1000 贷 银行存款1000元。这样应付保证金账上就是平得了。然后我和房地产对账。他们把这1000元转过来了。我想问1000元怎么入账。因为老板承包物业公司的时候他们把物业公司账上的钱都转走了。所以他们承担着1000元 老师你看这1000元怎么入账

49 2021-11-25 11:14
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老师解答

同学你好 这个之前没有做其他应收款吗 现在收到冲其他应收就行了

2021-11-25 11:15
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157****4693

追问: 之前账上其他应付款-保证金 贷方1000元 然后把1000元退给客户了做的借 其他应付款-保证金 贷 银行存款1000元 这样其他应付款- 保证金就行了

2021-11-25 11:20
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答疑老师

回答: 同学你好 对的 是这样做的

2021-11-25 11:25
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157****4693

追问: 之后和房地产对账 他们承担这1000元。然后他们转过来了。就是1000怎么办

2021-11-25 11:43
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答疑老师

回答: 同学你好 那就按照一千来做

2021-11-25 11:48
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157****4693

追问: 就是不知道怎么做分录

2021-11-25 11:53
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答疑老师

回答: 借银行 贷其他应付款 这样做

2021-11-25 11:58
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