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153****9999

请问私募证券基金管理人代扣代缴所得说在纳税申报表中怎么填报的?比较具体的,谢谢老师

57 2021-11-25 11:01
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老师解答

需要在账面上反映,私募基金于基金管理公司分开核算,代扣代缴的增值税作为基金管理公司与私募基金的往来的处理。实际缴纳增值税时:借:应交税费-应交增值税(代缴税费) 贷:银行存款 收到私募基金的还款时冲销代缴税费科目 在增值税纳税申报表附列资料(二)的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号,即本单位的统一社会信用代码。

2021-11-25 11:07
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153****9999

追问: 老师,我看了纳税申报表附件资料二第7栏次,不是“代扣代缴税收缴款凭证”,而是“本期减免税额,减免额\'.。老师,我其实就是想知道这个代扣代缴的产品增值税到底填报在哪里?

2021-11-25 17:00
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答疑老师

回答: 如果付表二有变动那就是填写你说的这个栏次

2021-11-25 17:04
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