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150****6246

老师请问一下现在要更正20年的年报,需要增加一笔收入。同时需要更增值税申报表,需要把这笔收入增值税申报了,但是有一个问题,在12月底我们增值税进项留底比较高,如果在在12月申报就会造成现在补充的这笔税款被进项留底抵扣,但实际上这个留底在2021年1—4月已经抵扣完,现在怎么处理呀,请老师指导

95 2021-11-25 10:07
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老师解答

同学你好 那没办法 没有进项要交税

2021-11-25 10:11
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150****6246

追问: 老师,我的意思是要缴税,但12月增值税报表上有进项,导致我们现在不能缴税,但是实际这个进项在21年已经抵扣。现在怎么处理哦

2021-11-25 10:18
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答疑老师

回答: 这个进项不抵扣就行了

2021-11-25 10:26
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答疑老师

回答: 电子税务局 点击“我要查询”——右边“税务登记查询

2021-11-25 10:27
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150****6246

追问: 申报表是自动抵扣的,怎样才能不低口

2021-11-25 10:34
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答疑老师

回答: 同学你好 你不是抵扣了吗 这个已经没有了为啥你表里还有

2021-11-25 10:40
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150****6246

追问: 老师,现在是变更12月的申报表,在12月底申报表里是有进项留底的,只是这个留底实际在21年已经抵扣了,所以不知都咋处理好

2021-11-25 10:43
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答疑老师

回答: 同学你好 这个需要更正申报表才行

2021-11-25 10:50
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150****6246

追问: 老师就是从更正申报进去的,以前的数据(12月)肯定不能变,现在是增加未开票收入,但由于12有进项留底,导致虽然增加了收入也不能缴税,实际这些留底21年已抵扣

2021-11-25 10:59
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答疑老师

回答: 同学你好 之前申报抵扣了的现在需要调整没有了才行

2021-11-25 11:04
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150****6246

追问: 请问老师,怎么调整,是在12月的申报表上调吗?

2021-11-25 11:11
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答疑老师

回答: 同学你好 这个直接申报表调整

2021-11-25 11:19
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150****6246

追问: 老师,调12月申报表吗?还是

2021-11-25 14:03
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答疑老师

回答: 同学你好 在12月里面调整就行了

2021-11-25 14:09
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150****6246

追问: 好的,老师,谢谢

2021-11-25 16:42
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答疑老师

回答: 满意请给五星好评,谢谢

2021-11-25 16:53
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