咨询
会员头像
144****7106

你好,请问以前年度的成本没有列支,今年账务怎么处理,可以直接借未分配利润,贷银行存款吗?

49 2021-11-24 17:43
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

小企业会计准则的可以这么做。

2021-11-24 17:46
头像
144****7106

追问: 我们是小企业的,这样税务会不会查账啊?

2021-11-24 17:48
头像
答疑老师

回答: 这个是有发票的吗。

2021-11-24 17:51
头像
144****7106

追问: 有发票,是香港的invoice

2021-11-24 17:52
头像
答疑老师

回答: 这个金额大吗?如果你想要抵扣企业所得税的话,得去税务局修改你的汇算清缴

2021-11-24 17:52
头像
144****7106

追问: 几十万,前几年的成本,现在要分笔汇出去给香港的公司,要怎么做账呢?不用抵扣所得税

2021-11-24 17:54
头像
答疑老师

回答: 你好,按你写的那个水果做可以的,并没有抵扣所得税。

2021-11-24 17:56
头像
答疑老师

回答: 按你写的那个分录做可以的,并没有抵扣所得税。

2021-11-24 17:56
头像
144****7106

追问: 这些款项汇出时,直接借未分配利润,贷银行存款,这样可以是吗?税务会不会来查账啊

2021-11-24 17:57
头像
答疑老师

回答: 可以的 没抵扣应该没关系

2021-11-24 17:58
头像
144****7106

追问: 这样不会导致报表间不平衡吗

2021-11-24 18:00
头像
答疑老师

回答: 财务报表勾稽关系不对

2021-11-24 18:05
头像
144****7106

追问: 对啊,未分配利润不是都是结转来的吗?我直接做借未分配利润贷银行存款,不对吧?

2021-11-24 18:06
头像
答疑老师

回答: 跨年的做这个就可以的

2021-11-24 18:10
头像
144****7106

追问: 我这个月汇出去二十几万,分录这么做的话,不是财务报表间对应不上吗

2021-11-24 18:12
头像
答疑老师

回答: 这个是去年的成本,去年的用以前年度损益调整或者是利润分配来做可以的,如果是今年的话做的借主营业务成本贷银行存款。

2021-11-24 18:15
头像
144****7106

追问: 用以前年度损益调整,分录怎么做呢?

2021-11-24 18:30
头像
答疑老师

回答: 借以前年度损益调整贷银行存款 借利润分配贷以前年度损益调整

2021-11-24 18:36
头像
144****7106

追问: 老师,税务会不会要求修改以前的年度汇算清缴?

2021-11-24 18:55
头像
答疑老师

回答: 你少抵扣了一般不会的

2021-11-24 19:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号