同学你好,抵扣系统里,还是最开始收的发票的状态是正常的。
追问: 那这个票也抵扣不了,我们怎么处理?
回答: 同学你好,需要给对方要红字发票,可以把原发票做账为进项,红字发票再做进项转出处理。
追问: 分录怎么写?
回答: 同学你好,原发票,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款等科目,根据红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:银行存款等科目,负数。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那这个票也抵扣不了,我们怎么处理?
回答: 同学你好,需要给对方要红字发票,可以把原发票做账为进项,红字发票再做进项转出处理。
追问: 分录怎么写?
回答: 同学你好,原发票,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款等科目,根据红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:银行存款等科目,负数。