你好; 已经认证的是取消不了的 ; 确定签字后就不能取消的
回答: 你好; 意思是对方开给你的 。现在是一般纳税人你跑去认证了是吗? 你问问税务局允许你抵扣不; 前两天 也是你这样情况。 有个学员当地税务局允许他们抵扣。 你看看 你地方允许你抵扣不。 不允许你就转出处理即可
回答: 你好; 到时问下税务局允许你抵扣不; 不允许你就做转出。 你 当时做进项税 分录 借方 挂的那个科目。 把当时的分录发来看看
回答: 你好; 那你 就进项转出 就行了。 写附表2 到时对应栏次去转出即可
追问: 老师,请问下,那要怎么处理呢,因为认证的发票是公司还是小规模纳税人的时候对方开的
追问: 是的,抵扣的是公司小规模纳税人的时候对方开给我的专票
追问: 转出要怎么做呢?
追问: 老师,我目前只负责报税没有做账
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你好; 意思是对方开给你的 。现在是一般纳税人你跑去认证了是吗? 你问问税务局允许你抵扣不; 前两天 也是你这样情况。 有个学员当地税务局允许他们抵扣。 你看看 你地方允许你抵扣不。 不允许你就转出处理即可
回答: 你好; 到时问下税务局允许你抵扣不; 不允许你就做转出。 你 当时做进项税 分录 借方 挂的那个科目。 把当时的分录发来看看
回答: 你好; 那你 就进项转出 就行了。 写附表2 到时对应栏次去转出即可
追问: 老师,请问下,那要怎么处理呢,因为认证的发票是公司还是小规模纳税人的时候对方开的
追问: 是的,抵扣的是公司小规模纳税人的时候对方开给我的专票
追问: 转出要怎么做呢?
追问: 老师,我目前只负责报税没有做账