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CPA100用户6431

老师,我们公司因为有几份抵扣过的原材料发票被判为异常,税务局要我们在8月份申报表中进项转出。请问我的账上怎么处理呢?把这些税额转出到原材料吗?还是应该让对方给我们红冲了?

184 2021-11-16 21:03
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老师解答
2021-11-16 21:07

同学好 首先进项税额需要转出到原材料,可以要求对方开具红字发票,之后开具正常发票过来重新抵扣

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CPA100用户6431
2021-11-16 21:23

追问: 我已经修改了8月份申报表,把税额转出了。现在11月份做分录把进项转出到原材料,然后再让对方开红字发票,之后开具正常发票过来。那么我的红字发票也要勾选吧,红字和正常勾选了,那我还是没有抵扣这个税额啊。

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答疑老师
2021-11-16 21:29

回答: 如果税务局认定这个发票是有问题的发票就不让对方开具红字发票给你们,让他们重新开具正常发票过来

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