同学好 首先进项税额需要转出到原材料,可以要求对方开具红字发票,之后开具正常发票过来重新抵扣
追问: 我已经修改了8月份申报表,把税额转出了。现在11月份做分录把进项转出到原材料,然后再让对方开红字发票,之后开具正常发票过来。那么我的红字发票也要勾选吧,红字和正常勾选了,那我还是没有抵扣这个税额啊。
回答: 如果税务局认定这个发票是有问题的发票就不让对方开具红字发票给你们,让他们重新开具正常发票过来
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 我已经修改了8月份申报表,把税额转出了。现在11月份做分录把进项转出到原材料,然后再让对方开红字发票,之后开具正常发票过来。那么我的红字发票也要勾选吧,红字和正常勾选了,那我还是没有抵扣这个税额啊。
回答: 如果税务局认定这个发票是有问题的发票就不让对方开具红字发票给你们,让他们重新开具正常发票过来