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183****4219

请问 我们租金没有发票,然后一直走的私账,但私账又没钱,要从公账借款,这种情况怎么处理比较好呢

110 2021-10-27 21:43
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老师解答

您好 不可以去税务代开租金发票么

2021-10-27 21:50
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183****4219

追问: 应该是不同意吧,让对方去代开要什么资料不,如果实在弄不来发票我要怎么处理啊,其他应收挂了100多万了

2021-10-27 21:57
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答疑老师

回答: 那只有计入管理费用科目冲平 租金按月计提 借 管理费用 贷 其他应付款 没有发票 汇算清缴的时候纳税调增

2021-10-27 22:01
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183****4219

追问: 还有一个问题,我刚接手一家公司,规模不是特别大,他们付款要写两份报销单,一份作账一份付款,搞的有点乱,老师有什么好的建议呀

2021-10-27 22:12
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答疑老师

回答: 一份做账 一份付款? 不是一份付款后跟银行回单一起做凭证附件做账么?

2021-10-27 22:40
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183****4219

追问: 这家公司就是这样的,写一个费用报销单付款,然后发票来了或者是没来再写一份付款申请单作账,我都觉得好绕,老师说怎么弄比较规范点

2021-10-27 22:48
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答疑老师

回答: 发票来了不需要写 等实际需要付款的时候写一份就好了

2021-10-28 07:10
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183****4219

追问: 老师,发现前面做的账,银行存款都没对上,现在找到原因是在这个月份调整吧

2021-10-28 08:42
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答疑老师

回答: 找到原因是在这个月份调整 对的

2021-10-28 08:48
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183****4219

追问: 有一笔一收一支金额是一样的,应该也要调整吧,补做一笔收一笔付

2021-10-28 08:59
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答疑老师

回答: 是的 不然往来科目不对

2021-10-28 09:01
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183****4219

追问: 怎样检查科目余额对不对啊

2021-10-28 09:22
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答疑老师

回答: 看左右两边是否相等 然后科目方向是否相反

2021-10-28 09:58
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183****4219

追问: 用哪个账跟哪个账核对呢,明细账,科目余额表

2021-10-28 10:11
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答疑老师

回答: 明细账期末数跟科目余额表期末数核对

2021-10-28 10:51
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