你好 不同的企业不能直接对冲
回答: 同一家企业往来可以对冲
回答: 你好 也做对冲的分录 保留金额大的科目
回答: 你好 借应收账款 贷应付账款 这样写 留下一个科目
回答: 是的 就是这个意思 的
回答: 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
追问: 是同一家企业,应收贷方--A公司 ,应付贷方---A公司,(A公司都是我们老板开的)可能之前历史遗留,一直挂着有余额,所以我该如何核销这个余额?
追问: 那老师同在贷方的余额,我该怎么核销呢?是两个科目相减吗?
追问: 老师 ,比如说,应收账款贷方-A公司626350、应付账款贷方--A公司5758800,那我是不是需要5758800-626350对冲一下,得出余额为应付贷方--A公司5132450,然后去做相关凭证?
追问: 明白了,那就是借应收-A公司626350,贷应付--A公司626350,应收的余额就被核销了,应付账款中的余额则变为6385150,是这样嘛老师?
追问: 谢谢老师!万分受用!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 同一家企业往来可以对冲
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回答: 你好 借应收账款 贷应付账款 这样写 留下一个科目
回答: 是的 就是这个意思 的
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追问: 是同一家企业,应收贷方--A公司 ,应付贷方---A公司,(A公司都是我们老板开的)可能之前历史遗留,一直挂着有余额,所以我该如何核销这个余额?
追问: 那老师同在贷方的余额,我该怎么核销呢?是两个科目相减吗?
追问: 老师 ,比如说,应收账款贷方-A公司626350、应付账款贷方--A公司5758800,那我是不是需要5758800-626350对冲一下,得出余额为应付贷方--A公司5132450,然后去做相关凭证?
追问: 明白了,那就是借应收-A公司626350,贷应付--A公司626350,应收的余额就被核销了,应付账款中的余额则变为6385150,是这样嘛老师?
追问: 谢谢老师!万分受用!