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CPA100用户3536

老师,建筑劳务公司,报增值税的时候,主表的30栏,本期缴纳上期应纳税额,是神马意思?

162 2021-10-26 10:18
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老师解答
2021-10-26 10:19

你好,和25蓝这个数据是一样的,都是上一个月的应补税款,实际已经缴纳了,就在30栏里面填写。

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CPA100用户3536
2021-10-26 10:22

追问: 这个是系统自动生成的数字,这个月交上月在外地交增值税:一万多,但是系统自动生成是3万多,搞不懂

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答疑老师
2021-10-26 10:23

回答: 你好,解除你的增值税主表看一下。

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CPA100用户3536
2021-10-26 10:41

追问: 还有老师 上月我们开了一个0金额的发票,然后这月冲红了,那这个负数填哪里?报税的时候

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CPA100用户3536
2021-10-26 10:41

追问: 0税率的发票

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答疑老师
2021-10-26 10:42

回答: 填写你的附属销售额,但是你这个不一定能保存。

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