你好,和25蓝这个数据是一样的,都是上一个月的应补税款,实际已经缴纳了,就在30栏里面填写。
追问: 这个是系统自动生成的数字,这个月交上月在外地交增值税:一万多,但是系统自动生成是3万多,搞不懂
回答: 你好,解除你的增值税主表看一下。
追问: 还有老师 上月我们开了一个0金额的发票,然后这月冲红了,那这个负数填哪里?报税的时候
追问: 0税率的发票
回答: 填写你的附属销售额,但是你这个不一定能保存。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个是系统自动生成的数字,这个月交上月在外地交增值税:一万多,但是系统自动生成是3万多,搞不懂
回答: 你好,解除你的增值税主表看一下。
追问: 还有老师 上月我们开了一个0金额的发票,然后这月冲红了,那这个负数填哪里?报税的时候
追问: 0税率的发票
回答: 填写你的附属销售额,但是你这个不一定能保存。