预缴的你可以暂估一个费用,但是次年汇算清交的得一定有发票。
追问: 现在是这样的,账上盈利是80万的一般人,老板又不想到外面买票
回答: 你好,那你目前现在可以暂估一个费用,借管理费用贷其他应付款。
追问: 没有经济业务咋
回答: 没有业务,先暂估一个,万一你第四季度有费用发生呢?
追问: 费用不多啊
回答: 那你的成本有没有有发生但是没有发票的?
追问: 我都没有看到账,他直接就是要我给他解决这个问题,我说要调账,他不同意
回答: 能申报工资个税吗?要么能申报工资个税,要么有发票。
追问: 还有他这个一般纳税人企业所得税,应交所得额怎么计算的
回答: 年累计的利润总额减去以前年度的亏损,这个余额乘以税率减去前两个季度预缴利润, 小型微利企业100万以内的税率是2.5%,利润100万到300万之间的税率是10%。
追问: 他是一般人
追问: 一般人企业所得税怎么计算的
回答: 只要符合小型微利企业的政策,可以享受到企业所得税,他不分一般纳税人,还是小规模。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 现在是这样的,账上盈利是80万的一般人,老板又不想到外面买票
回答: 你好,那你目前现在可以暂估一个费用,借管理费用贷其他应付款。
追问: 没有经济业务咋
回答: 没有业务,先暂估一个,万一你第四季度有费用发生呢?
追问: 费用不多啊
回答: 那你的成本有没有有发生但是没有发票的?
追问: 我都没有看到账,他直接就是要我给他解决这个问题,我说要调账,他不同意
回答: 能申报工资个税吗?要么能申报工资个税,要么有发票。
追问: 还有他这个一般纳税人企业所得税,应交所得额怎么计算的
回答: 年累计的利润总额减去以前年度的亏损,这个余额乘以税率减去前两个季度预缴利润, 小型微利企业100万以内的税率是2.5%,利润100万到300万之间的税率是10%。
追问: 他是一般人
追问: 一般人企业所得税怎么计算的
回答: 只要符合小型微利企业的政策,可以享受到企业所得税,他不分一般纳税人,还是小规模。