你好,是虚增的业务吗?之前分录是怎么做的?
追问: 借 库存商品 暂估 贷 应付账款 暂估 月末库存商品暂估转成本
回答: 借应付账款贷、库存商品,借库存商品,借主营业务成本,如果之前汇算清缴没有调整。
追问: 老师,汇算清缴调增了,现在冲回,怎么做分录呢
回答: 借应付账款贷库存商品借库存商品贷利润分配未分配利润 小企业会计准则做账做这个。
追问: 老师,您写的借库存商品 借主营业务成本,是什么意思呢?没明白
回答: 你好,红冲成本。之前是借主营业务成本贷库存商品。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 借 库存商品 暂估 贷 应付账款 暂估 月末库存商品暂估转成本
回答: 借应付账款贷、库存商品,借库存商品,借主营业务成本,如果之前汇算清缴没有调整。
追问: 老师,汇算清缴调增了,现在冲回,怎么做分录呢
回答: 借应付账款贷库存商品借库存商品贷利润分配未分配利润 小企业会计准则做账做这个。
追问: 老师,您写的借库存商品 借主营业务成本,是什么意思呢?没明白
回答: 你好,红冲成本。之前是借主营业务成本贷库存商品。