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157****7535

办理建筑资质费用放在哪个科目?先付款做借预付账款贷银行存款,收到发票做借管理费用资质费贷预付账款?这么做对吗?

115 2021-10-25 14:36
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老师解答

借管理费用、办公费或者是咨询费,贷预付账款。

2021-10-25 14:38
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157****7535

追问: 这么做可是会计报表显示不平,这是什么原因?

2021-10-25 14:39
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157****7535

追问: 就这15万的差额

就这15万的差额
2021-10-25 14:40
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答疑老师

回答: 看一下你的损益类科目结转到了百年利润。

2021-10-25 14:42
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157****7535

追问: 怎么看??我结转也说凭证有问题不好结转

2021-10-25 14:44
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答疑老师

回答: 你好,看看你的科目余额表,损益类的科目有余额吗?

2021-10-25 14:45
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157****7535

追问: 有,管理费用有15万借方余额,这个怎么弄?

2021-10-25 14:48
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157****7535

追问: 前面的都没有余额,就到这15万这就不敢转,报表也不平

2021-10-25 14:49
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答疑老师

回答: 你月末结账,结转损益。

2021-10-25 14:50
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157****7535

追问: 月末自动转账的,现在说这个凭证有问题结转不了?这个怎么弄

2021-10-25 14:51
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答疑老师

回答: 你好,你的分录能截图看一下吗?

2021-10-25 14:54
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157****7535

追问: 换咨询费这

换咨询费这
2021-10-25 14:56
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答疑老师

回答: 分录没有问题,是正确的,你结转损益的截图看一下。

2021-10-25 14:59
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157****7535

追问: 说的这个

说的这个
2021-10-25 15:06
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答疑老师

回答: 借管理费用贷应付账款的,这个是第一号凭证吗?

2021-10-25 15:09
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157****7535

追问: 是的,我刚刚改了换一个付款分录,还是这样显示,但报表是平的,我再改管理费用,这个不好结转,报表也不平

2021-10-25 15:12
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答疑老师

回答: 这个管理费用不是你自己增加上的吧?

2021-10-25 15:16
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157****7535

追问: 咨询费是加的,管理费本来就有的,还是应该只能填开办?

咨询费是加的,管理费本来就有的,还是应该只能填开办?
2021-10-25 15:19
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答疑老师

回答: 啊,找你软件售后给你看一下吧。

2021-10-25 15:21
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