你好!直接填入税务局代开的那个金额。不减免了已经
追问: 但是表上是3% 我们开的是1% 这个不用填那个减免表吗
回答: 你好!你这种是要填的。 在增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)的第1、2栏次填写自开专票不含税销售额,应纳税额按3%自动计算;填写增值税减免税申报明细表,减税性质选疫情,按应纳税额的2%金额填写,保存,数据会自动带入主表
追问: 填写自开专票的不含税销售额? 我专票普票都是一个点 而且一起超过了45万
回答: 你好!是的。是填不含税销售额了
追问: 不是填写专票普票一起的不含税销售额吗 然后只用填这个附表我的主表那个什么其他免税销售额就不用填吧
回答: 你好!你还有普通发票的金额是吗?
追问: 是的呀 普票专票一起超过45万
追问: 所以我附表应该是填写合计金额 主表上就没什么其他要填的了吧 之前没超过45万还填写了12栏 其他免税现在也不用填吧?
回答: 你好!填入1.2.3这3行就好了。主表上。
追问: 好的谢谢
回答: 你好!附表减免那个也还是要填的。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是表上是3% 我们开的是1% 这个不用填那个减免表吗
回答: 你好!你这种是要填的。 在增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)的第1、2栏次填写自开专票不含税销售额,应纳税额按3%自动计算;填写增值税减免税申报明细表,减税性质选疫情,按应纳税额的2%金额填写,保存,数据会自动带入主表
追问: 填写自开专票的不含税销售额? 我专票普票都是一个点 而且一起超过了45万
回答: 你好!是的。是填不含税销售额了
追问: 不是填写专票普票一起的不含税销售额吗 然后只用填这个附表我的主表那个什么其他免税销售额就不用填吧
回答: 你好!你还有普通发票的金额是吗?
追问: 是的呀 普票专票一起超过45万
追问: 所以我附表应该是填写合计金额 主表上就没什么其他要填的了吧 之前没超过45万还填写了12栏 其他免税现在也不用填吧?
回答: 你好!填入1.2.3这3行就好了。主表上。
追问: 好的谢谢
回答: 你好!附表减免那个也还是要填的。