你好,到月底的时候,是需要手动结转至主营业务成本的
追问: 已发放的要结转,计提的也是一样的吗
回答: 你好 计提的维修员工本月工资 借:生产成本-工资 ,贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 结转 借:主营业务成本,贷:生产成本-工资
追问: 是发话时才结转。计提到月底不结转?
追问: 应该是计提的不结转,月底才会有余额。。下月才能抵扣。是这样吗
回答: 你好,是取得维修收入的时候,结转相应的成本。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 已发放的要结转,计提的也是一样的吗
回答: 你好 计提的维修员工本月工资 借:生产成本-工资 ,贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 结转 借:主营业务成本,贷:生产成本-工资
追问: 是发话时才结转。计提到月底不结转?
追问: 应该是计提的不结转,月底才会有余额。。下月才能抵扣。是这样吗
回答: 你好,是取得维修收入的时候,结转相应的成本。