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CPA100用户1934

税盘全额抵扣的分录怎么做

193 2021-10-21 13:21
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老师解答
2021-10-21 13:22

借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  贷:管理费用

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CPA100用户1934
2021-10-21 13:22

追问: 为什么是应交增值税,不是未交增值税?

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CPA100用户1934
2021-10-21 13:23

追问: 减免税款要再结转到未交增值税吗

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答疑老师
2021-10-21 13:24

回答: 你们是小规模纳税人还是一般纳税人?

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CPA100用户1934
2021-10-21 13:23

追问: 一般纳税人

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答疑老师
2021-10-21 13:25

回答: 借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税        应交税费-应交增值税(减免税款)

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CPA100用户1934
2021-10-21 13:28

追问: 为什么要出现这么多的科目啊 这样的话转出应交增值税不是有余额了吗,又应该怎么结转呢

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答疑老师
2021-10-21 13:29

回答: 我发的这个是结转增值税的一种方式。

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答疑老师
2021-10-21 13:29

回答: 那你说一下你平时怎么结转增值税?

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CPA100用户1934
2021-10-21 13:35

追问: 借销项10,贷款进项3,贷转出未交增值税7 借转出未交增值税7,贷未交增值税7

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答疑老师
2021-10-21 13:37

回答: 借转出未交增值税7,贷未交增值税6,应交税费应交增值税减免税款1 比如服务费抵扣金额1

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CPA100用户1934
2021-10-21 13:39

追问: 借管理费用,贷银行存款 借减免税款,贷管理费用 借未交增值税,贷减免税款

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CPA100用户1934
2021-10-21 13:40

追问: 单论税盘费,这样就可以了呀

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答疑老师
2021-10-21 13:40

回答: 你这么做也可以,跟我那个其实是一个意思。

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CPA100用户1934
2021-10-21 13:40

追问: 你那个太复杂了 谢谢老师指导,明白了

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答疑老师
2021-10-21 13:41

回答: 好的,帮忙给个五星好评,谢谢您。

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