你好,这个报表是财务报表吗?
回答: 具体的哪里是不一致,能核对一下原因吗?
追问: 对,资产负债表,利润表,现金流量表
追问: 估计核对不上了,2年前的会计从会计公司接手,那时候就一直有点乱,对不上
追问: 一直延续到现在
追问: 数据对不上,有什么办法更正吗
回答: 你好,具体的哪些数据不一致?
追问: 资产负债表里面的期末余额,预付账款,其他应收,预收账款
回答: 你好,这些是重分类之后的,你看一下你有重分类的业务吗。
追问: 没有,应该是当时代理公司做的比较乱,主要是为了规避税费
追问: 2年的账和实际对不上,怎么更正呢
回答: 差额可可以放到营业外收支。
回答: 你的银行存款、库存现金一致吗?不一致的话,可以通过这些科目来调整。
回答: 往来科目最好看一下你的科目余额表。
回答: 看一下具体的明细,具体的哪一家不对,你可以和对方对账。
追问: 银行存款和库存现金也不一致,没有和对方往来,只有给银行的 回单,也没有销售费
回答: 你需要和对方核对一下往来。
回答: 没有实际业务的话,你可以红冲。
追问: 老师,我是指该公司没有往来业务
回答: 没有往来业务,那他做的是什么业务,你应该把之前的分录红冲了才对。
追问: 红冲有金额限制吗,设置多少比较合适?金额相差100多万
回答: 你好,如果是实际的业务,不是虚增虚减的,没有风险。
回答: 本来没有业务的,他给做上了,这种才有风险。
追问: 红冲需要有实际业务才能用,是吗?
回答: 你好,是的 都得是实际业务业务。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 对,资产负债表,利润表,现金流量表
追问: 估计核对不上了,2年前的会计从会计公司接手,那时候就一直有点乱,对不上
追问: 一直延续到现在
追问: 数据对不上,有什么办法更正吗
回答: 你好,具体的哪些数据不一致?
追问: 资产负债表里面的期末余额,预付账款,其他应收,预收账款
回答: 你好,这些是重分类之后的,你看一下你有重分类的业务吗。
追问: 没有,应该是当时代理公司做的比较乱,主要是为了规避税费
追问: 2年的账和实际对不上,怎么更正呢
回答: 差额可可以放到营业外收支。
回答: 你的银行存款、库存现金一致吗?不一致的话,可以通过这些科目来调整。
回答: 往来科目最好看一下你的科目余额表。
回答: 看一下具体的明细,具体的哪一家不对,你可以和对方对账。
追问: 银行存款和库存现金也不一致,没有和对方往来,只有给银行的 回单,也没有销售费
回答: 你需要和对方核对一下往来。
回答: 没有实际业务的话,你可以红冲。
追问: 老师,我是指该公司没有往来业务
回答: 没有往来业务,那他做的是什么业务,你应该把之前的分录红冲了才对。
追问: 红冲有金额限制吗,设置多少比较合适?金额相差100多万
回答: 你好,如果是实际的业务,不是虚增虚减的,没有风险。
回答: 本来没有业务的,他给做上了,这种才有风险。
追问: 红冲需要有实际业务才能用,是吗?
回答: 你好,是的 都得是实际业务业务。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。