您好,发票回来,冲销这个分录,重新做正确的即可
追问: 老师,我第一季度暂估的成本,然后就借其他业务成本,贷应付账款暂估,然后现在发票回来了,我就做原分录,把数字就写成负的,再做正确的,借主营业务成本,贷工程施工成本,现在再暂估的,还做借其他业务成本。但是现在的其他业务成本就暂估不上
回答: 但是现在的其他业务成本就暂估不上??为什么?
追问: 就是,这个月其他业务成本,冲销时是负的49万万,这次又暂估,其他业务成本33万,
回答: 您好,上次暂估 借:其他业务成本49万 贷:应付账款-暂估49万 这个月收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付账款 这个月再暂估 借:其他业务成本33万 贷:应付账款-暂估33万
追问: 老师,收到发票,不是要先把之前做的暂估成本冲回吗?再做一笔正确的,是怎么做的
回答: 借:其他业务成本-49 贷:应付账款-暂估-49 借:其他业务成本49 贷:应付账款49 先把之前做的暂估成本冲回,再做一笔正确的不就是 这个月收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付账款 了吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,我第一季度暂估的成本,然后就借其他业务成本,贷应付账款暂估,然后现在发票回来了,我就做原分录,把数字就写成负的,再做正确的,借主营业务成本,贷工程施工成本,现在再暂估的,还做借其他业务成本。但是现在的其他业务成本就暂估不上
回答: 但是现在的其他业务成本就暂估不上??为什么?
追问: 就是,这个月其他业务成本,冲销时是负的49万万,这次又暂估,其他业务成本33万,
回答: 您好,上次暂估 借:其他业务成本49万 贷:应付账款-暂估49万 这个月收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付账款 这个月再暂估 借:其他业务成本33万 贷:应付账款-暂估33万
追问: 老师,收到发票,不是要先把之前做的暂估成本冲回吗?再做一笔正确的,是怎么做的
回答: 借:其他业务成本-49 贷:应付账款-暂估-49 借:其他业务成本49 贷:应付账款49 先把之前做的暂估成本冲回,再做一笔正确的不就是 这个月收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付账款 了吗