老师，有个月份的税率开错了，但是报税的工作人员就把税率调整过来报掉了，现在做账主营业务收入和销项税额同发票金额对不上，怎么办呢？

追问： 那做出来的不就和申报表不一样吗？

回答： 你好，你红冲了之后不就看正确的不就一样啦。

追问： 还是8月份的，开票的说没有红冲，对方已经抵扣了不愿意退票，这怎么搞啊

回答： 你好。 那你修改一下对方能接受吗？税率不对，严格来说不可以用的。

追问： 8月份开的票，对方一直没说退票的事儿，我们这边报税的工作人员说9月份报税的时候联系对方，对方态度强硬不愿意退，然后这边只能调整了报掉，我现在做两边不平，怎么调呀

追问： 平了，夹了一张发票

回答： 你好，那你就根据申报的收入和应交税费来做。

回答： 之前的收入少做了销项多做吗？

追问： 我按照申报表来做的，两边不平，我以为是这个税率开错的原因，刚做明细我夹了一张票没有做进去，现在清楚了

回答： 你好，你申报的收入加上销项不等于你发票的价税合计吗？

追问： 老师，等于，一样的

回答： 那你为什么说两边不平？