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CPA100用户4426

老师你好 请问就是跨年更正了收入 可以不红冲以前的吗 由80万变成100万 可以在新的一年的账套里补20万就行了吗?如果减少了收入 是不是也冲减多的部分就行了

166 2021-10-21 09:46
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老师解答
2021-10-21 09:47

同学你好 对的 冲减多的就行了

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CPA100用户4426
2021-10-21 10:14

追问: 老师还想问就是 一般纳税人32跟34行是什么意思啊 我12月24行应纳税额合计是15997.15 然后34行是15550.33 34行是15997.15

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答疑老师
2021-10-21 10:23

回答: 你是说增值税申报表里的吗

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CPA100用户4426
2021-10-21 10:24

追问: 是增值申报表

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答疑老师
2021-10-21 10:32

回答: 根据34栏缴纳增值税额(本期应补退税额)

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CPA100用户4426
2021-10-21 10:50

追问: 老师 报表显示我们有多缴纳的(负数) 可是我们对缴纳的记录没有多缴纳的怎么弄啊

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答疑老师
2021-10-21 10:57

回答:  期初正数就是你上月需要缴纳的数据,期末正数是你当月需要缴纳的金额。负数是你多缴

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