一、直接按本月勾选平台的数据填写增值税申报表附表二第35行的数据,本月认证专用发票的张数、税额,以及金额。 二、你说的上月做成专票,你上月申报增值税附表二数据比对不能通过的。 。
追问: 那账怎么调 申报表上月就那么申报了 之后才发现错了
回答: 如果是没有申报财务报表,可以先按税务申报的增值税申报表的数据进行调整账务处理,后蕻再更正账务处理
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追问: 那账怎么调 申报表上月就那么申报了 之后才发现错了
回答: 如果是没有申报财务报表,可以先按税务申报的增值税申报表的数据进行调整账务处理,后蕻再更正账务处理