你好,根据开票的不含税销售额就可以了。
追问: 那我填的这项就不对了是吗 开了10万发票 1%税率 填写99009.9
回答: 你好是的,是正确的。
追问: 那所得税申报也是填写同样的1%的数据对吧 但是今年一月份别人申报的 她换算成3%的不含税了 要调整过来吗还是不用管
回答: 对的是的,直接按照你的利润表的营业收入,营业成本还有利润总额填写就行,不需要换。
追问: 之前人家换算了 那需要调整吗
回答: 需要调整的,看一下更正申报能修改不?
追问: 财务报表可以修改 但是增值税申报表和所得税申报表不能修改了
回答: 可以去税务局修改的。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好是的,是正确的。
追问: 那所得税申报也是填写同样的1%的数据对吧 但是今年一月份别人申报的 她换算成3%的不含税了 要调整过来吗还是不用管
回答: 对的是的,直接按照你的利润表的营业收入,营业成本还有利润总额填写就行,不需要换。
追问: 之前人家换算了 那需要调整吗
回答: 需要调整的,看一下更正申报能修改不?
追问: 财务报表可以修改 但是增值税申报表和所得税申报表不能修改了
回答: 可以去税务局修改的。