你好,对方开的专票的话,你选择勾选平台里面的不抵扣,勾选价税合计做账,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
追问: 如果已经勾选了怎么办呢
回答: 借管理费用,应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬,然后进项转出借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
追问: 老师这样对了么
追问: 这样做应付职工薪酬不是一直挂着了?
回答: 借应付职工薪酬贷,银行存款,你们支付的时候不得做账。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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