同学,你好,相当于你一月多做了一笔收入,对吧,你直接红冲了就行了
追问: 老师这个分录怎么写,还有就是这笔收入是其他应收款,我怎么做分录
回答: 所以做的借:其他应收款 贷:主营业务收入. 这个是之前做的, 然后,你改过来分录是借其他应收款 负数,贷:主营业务收入负数
追问: 那多做的主营业务收入和多计提的增值税,我怎么做分录
回答: 所以做的借:其他应收款 贷:主营业务收入. 这个是之前做的, 然后,你改过来分录是借其他应收款 负数,贷:主营业务收入负数 应交税费 负数------这个就是冲收入和税费的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师这个分录怎么写,还有就是这笔收入是其他应收款,我怎么做分录
回答: 所以做的借:其他应收款 贷:主营业务收入. 这个是之前做的, 然后,你改过来分录是借其他应收款 负数,贷:主营业务收入负数
追问: 那多做的主营业务收入和多计提的增值税,我怎么做分录
回答: 所以做的借:其他应收款 贷:主营业务收入. 这个是之前做的, 然后,你改过来分录是借其他应收款 负数,贷:主营业务收入负数 应交税费 负数------这个就是冲收入和税费的