你好 最终影响的是未分配利润
追问: 老师,你帮我看下,我这资产负债表里未分配利润期末减去期初数不等于利润表里余额,是什么原因损益类科目都对了是的,不知道哪里错了
追问: 谢谢老师
回答: 以前年度损益调整有这个业务发生吗
追问: 发生了,我把以前年度损益发生的金额加上去。也不对,是哪里出问题了
回答: 你好 还差有一样金额的吗
追问: 第一季度勾稽关系是对的,第二季度就差,第三季度报表也差那个数,出差错出哪里呢
回答: 这个金额有对应的科目一样的金额吗
追问: 在科目余额表里木有找到一样的金额,老师你看我的利润表余额本期金额,大于本年累计金额,这样是对的嘛
回答: 本期大于本年累计不对。
追问: 是的,第一季度盈利了,第二季度亏损了,第二季度当月亏损,你想想
回答: 。本年累计包括本期数,所以。本年累计小于本期数不对。
追问: 比如第一季度盈利4万,第二季度亏损3万,第二季度利润本年累计金额是1万,本期数是3万,那这样本期数是不是大于本年累计金额了吗?
回答: 本期不会大于本年累计的。本年累计是包括本期数的。
追问: 那好,老师,那本年累计金额小于本期数不对,那是哪里出问题了
回答: 看一下报表,取数公式是不是有错误?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,你帮我看下,我这资产负债表里未分配利润期末减去期初数不等于利润表里余额,是什么原因损益类科目都对了是的,不知道哪里错了
追问: 谢谢老师
回答: 以前年度损益调整有这个业务发生吗
追问: 发生了,我把以前年度损益发生的金额加上去。也不对,是哪里出问题了
回答: 你好 还差有一样金额的吗
追问: 第一季度勾稽关系是对的,第二季度就差,第三季度报表也差那个数,出差错出哪里呢
回答: 这个金额有对应的科目一样的金额吗
追问: 在科目余额表里木有找到一样的金额,老师你看我的利润表余额本期金额,大于本年累计金额,这样是对的嘛
回答: 本期大于本年累计不对。
追问: 是的,第一季度盈利了,第二季度亏损了,第二季度当月亏损,你想想
回答: 。本年累计包括本期数,所以。本年累计小于本期数不对。
追问: 比如第一季度盈利4万,第二季度亏损3万,第二季度利润本年累计金额是1万,本期数是3万,那这样本期数是不是大于本年累计金额了吗?
回答: 本期不会大于本年累计的。本年累计是包括本期数的。
追问: 那好,老师,那本年累计金额小于本期数不对,那是哪里出问题了
回答: 看一下报表,取数公式是不是有错误?