同学,你好,你的总的不含税的销售额是多少了
追问: 上面的数据全都是不含税的销售额,表格里面也列式了的。
回答: 同学,你好,第一栏是填写专票加普通的金额 不含税的,第二栏写专票不含税的,第三栏写普票不含税的,然后,第16行应该是你交的三个点的税额,18行是减免的2个点的税额(同时填写减免明细表,数据一样两个点)然后下面可以直接出来24行是一个点的税额
追问: 老师你可以给我截个图吗?谢谢
追问: 老师,请问是这样填写的吗?
回答: 整体没有问题了,好像你这个下来是5115.9和你的明细差一分钱,你通过那两个点的减免调成一样的
追问: 好的,已调整了。谢谢老师
回答: 同学,你好,不客气的,希望有好评支持一下哦
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 上面的数据全都是不含税的销售额,表格里面也列式了的。
回答: 同学,你好,第一栏是填写专票加普通的金额 不含税的,第二栏写专票不含税的,第三栏写普票不含税的,然后,第16行应该是你交的三个点的税额,18行是减免的2个点的税额(同时填写减免明细表,数据一样两个点)然后下面可以直接出来24行是一个点的税额
追问: 老师你可以给我截个图吗?谢谢
追问: 老师,请问是这样填写的吗?
回答: 整体没有问题了,好像你这个下来是5115.9和你的明细差一分钱,你通过那两个点的减免调成一样的
追问: 好的,已调整了。谢谢老师
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