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CPA100用户9193

银行手续费用总共183元,后来冲正了14.5元,分录冲正的14.5元应该如何做分录

349 2021-10-19 10:46
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老师解答
2021-10-19 10:47

你好,是账户上退回14.5元吗?

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CPA100用户9193
2021-10-19 10:48

追问: 是的,就是当月账目上显示冲正退回14.5元

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答疑老师
2021-10-19 10:48

回答: 借银行存款 借财务费用/银行手续费负数金额

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CPA100用户9193
2021-10-19 10:49

追问: 我原先想借:银行存款贷:财务费用-手续费,返回去,但是提示会影响利润表公式,所以卡在这里了

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CPA100用户9193
2021-10-19 10:50

追问: 借:银行存款14.5贷:财务费用-14.5,是这样吗?老师

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答疑老师
2021-10-19 10:51

回答: 是借方负数的财务费用而不是贷方,这就可以了

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CPA100用户9193
2021-10-19 10:54

追问: 借:银行存款183贷:财务费用-手续费183,冲正:借:银行存款14.5贷:财务费用-手续费-14.5,因为我比较愚钝,请问是这样吗?老师

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答疑老师
2021-10-19 10:56

回答: 你付出去183,怎么回借银行存款183呢?借财务费用183 贷银行存款183,退回14.5时就是我上面说的分录

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CPA100用户9193
2021-10-19 10:58

追问: 第一个写错抱歉老师,第一个是借:财务费用-手续费183贷:银行存款183,冲正就是上面那个

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CPA100用户9193
2021-10-19 10:59

追问: 冲正那个没问题是吗?老师

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答疑老师
2021-10-19 11:00

回答: 冲正的是我写的那个分录

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CPA100用户9193
2021-10-19 11:03

追问: 总的是借:财务费用-手续费183贷:银行存款183,冲正借:银行存款14.5贷:财务费用-手续费-14.5,我是这样理解的,请问是这样吗?老师

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答疑老师
2021-10-19 11:10

回答: 借财务费用-14.5元。把我的读一遍

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CPA100用户9193
2021-10-19 11:13

追问: 哦,好的,谢谢

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答疑老师
2021-10-19 11:13

回答: 不客气。祝你成功。请为我五星好评,谢谢

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CPA100用户9193
2021-10-19 11:14

追问: 一定,谢谢老师

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答疑老师
2021-10-19 11:19

回答: 不客气,你理解了就好,谢谢

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